|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
12 731 725,00 |
100 000,00 |
12 831 725,00 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
4 423 412,00 |
100 000,00 |
4 523 412,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
350 000,00 |
100 000,00 |
450 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
13 172 579,00 |
9 720,00 |
13 182 299,00 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
1 219 260,00 |
9 720,00 |
1 228 980,00 |
||
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
543 672,00 |
9 720,00 |
553 392,00 |
||
|
Razem: |
55 224 414,67 |
109 720,00 |
55 334 134,67 |
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
Transport i łączność |
1 898 040,55 |
87 664,42 |
1 985 704,97 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 798 040,55 |
87 664,42 |
1 885 704,97 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
274 000,00 |
67 664,42 |
341 664,42 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
513 040,55 |
20 000,00 |
533 040,55 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
9 868 330,98 |
309 900,00 |
10 178 230,98 |
||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
42 501,37 |
309 900,00 |
352 401,37 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42 501,37 |
250 700,00 |
293 201,37 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
331 500,00 |
37 500,00 |
369 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
285 000,00 |
37 500,00 |
322 500,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
46 080,00 |
5 500,00 |
51 580,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56 720,00 |
10 000,00 |
66 720,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 995,00 |
10 000,00 |
28 995,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
19 369 260,00 |
- 201 476,00 |
19 167 784,00 |
||
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
630 000,00 |
- 201 476,00 |
428 524,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
- 123,00 |
377,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
472 000,00 |
- 177 000,00 |
295 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 000,00 |
- 3 908,00 |
31 092,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 000,00 |
- 12 130,00 |
57 870,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 000,00 |
- 3 150,00 |
6 850,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 800,00 |
- 2 387,00 |
413,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
- 78,00 |
422,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
- 600,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 500,00 |
- 2 100,00 |
3 400,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
14 383 361,00 |
- 63 430,00 |
14 319 931,00 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
1 514 160,00 |
9 720,00 |
1 523 880,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
694 260,00 |
7 220,00 |
701 480,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
102 600,00 |
2 500,00 |
105 100,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
353 600,00 |
0,00 |
353 600,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 481,82 |
- 9 000,00 |
171 481,82 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 000,00 |
4 000,00 |
22 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 600,00 |
5 000,00 |
24 600,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
630 297,00 |
- 73 150,00 |
557 147,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
414 187,00 |
- 64 500,00 |
349 687,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
69 000,00 |
- 3 000,00 |
66 000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 000,00 |
- 800,00 |
8 200,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 500,00 |
- 2 500,00 |
8 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
- 800,00 |
1 200,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 000,00 |
- 550,00 |
9 450,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8 000,00 |
- 1 000,00 |
7 000,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
494 602,00 |
18 000,00 |
512 602,00 |
||
|
85419 |
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 617 192,00 |
10 000,00 |
3 627 192,00 |
||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
70 000,00 |
10 000,00 |
80 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
10 000,00 |
25 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 527 000,00 |
71 527,70 |
2 598 527,70 |
||
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
96 500,00 |
59 527,70 |
156 027,70 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46 500,00 |
59 527,70 |
106 027,70 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
1 995 800,00 |
12 000,00 |
2 007 800,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
70 000,00 |
- 18 000,00 |
52 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 838 628,64 |
30 000,00 |
1 868 628,64 |
||
|
Razem: |
58 724 414,67 |
269 686,12 |
58 994 100,79 |
|||
|
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
0,00 |
159 966,12 |
159 966,12 |
|
Razem: 6 079 972,00 |
Razem: 159 966,12 |
Razem: 6 239 938,12 |
||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
46 500,00 |
59 527,70 |
106 027,70 |
||||
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
46 500,00 |
59 527,70 |
106 027,70 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46 500,00 |
59 527,70 |
106 027,70 |
||||
|
Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku |
46 500,00 |
59 527,70 |
106 027,70 |
|||||
|
Razem |
11 184 467,80 |
59 527,70 |
11 243 995,50 |
|||||