Uchwała X/141/2015
Rady Gminy Stężyca
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku |o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
1
Rada Gminy Stężyca na wniosek
2
Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 193 940,08 zł
3
i zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 31 429,09 zł
4
oraz zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 53 199,40 zł
5
i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 68 928,11 zł
6
tj. do kwoty 47 102 248,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
7
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 163 319,08 zł
8
i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 21 370,00 zł
9
oraz zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 4 833,20 zł
10
tj. do kwoty 49 110 778,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
11
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
12
§ 2
Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Literski do-prawej podpis
Załącznik 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
45.75 57 57 283.5 119.25 119.25 119.25

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 520 926,47

25 417,00

1 546 343,47

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 053 000,00

25 417,00

1 078 417,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

270 000,00

1 070,00

271 070,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

783 000,00

24 347,00

807 347,00

600

Transport i łączność

81 700,00

- 1 600,00

80 100,00

60016

Drogi publiczne gminne

81 700,00

- 1 600,00

80 100,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

81 700,00

- 1 600,00

80 100,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 249 900,26

28 852,40

1 278 752,66

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 249 900,26

28 852,40

1 278 752,66

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

700 000,00

28 852,40

728 852,40

710

Działalność usługowa

99 047,00

28 000,00

127 047,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

97 047,00

28 000,00

125 047,00

0690

Wpływy z różnych opłat

97 047,00

28 000,00

125 047,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 543 847,53

731,16

11 544 578,69

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 133 130,00

0,00

2 133 130,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 900 000,00

- 1 126,00

1 898 874,00

0320

Podatek rolny

130,00

21,00

151,00

0330

Podatek leśny

72 000,00

1 105,00

73 105,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 245 473,00

- 2 023,09

4 243 449,91

0310

Podatek od nieruchomości

3 397 256,00

- 30 303,09

3 366 952,91

0320

Podatek rolny

38 000,00

2 200,00

40 200,00

0330

Podatek leśny

55 000,00

5 300,00

60 300,00

0370

Opłata od posiadania psów

100,00

80,00

180,00

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

140 000,00

16 400,00

156 400,00

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

4 300,00

9 300,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

707 842,53

2 754,25

710 596,78

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

40 000,00

600,00

40 600,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

251 842,53

774,25

252 616,78

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

1 380,00

2 380,00

801

Oświata i wychowanie

1 836 907,56

76 260,00

1 913 167,56

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

411 094,00

1 000,00

412 094,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

57 200,00

1 000,00

58 200,00

80104

Przedszkola

555 627,00

42 400,00

598 027,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

175 000,00

42 400,00

217 400,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

630 000,00

32 860,00

662 860,00

0830

Wpływy z usług

630 000,00

32 860,00

662 860,00

852

Pomoc społeczna

7 678 840,79

3 428,00

7 682 268,79

85202

Domy pomocy społecznej

1 189 396,80

3 428,00

1 192 824,80

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

528 221,00

3 428,00

531 649,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 620 370,00

19 731,83

1 640 101,83

90002

Gospodarka odpadami

1 594 277,00

11 576,00

1 605 853,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 277,00

11 576,00

14 853,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

18 060,00

4 410,83

22 470,83

0690

Wpływy z różnych opłat

18 060,00

4 410,83

22 470,83

90095

Pozostała działalność

6 233,00

3 745,00

9 978,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

6 233,00

3 745,00

9 978,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

213 000,00

- 7 912,00

205 088,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

213 000,00

- 7 912,00

205 088,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

213 000,00

- 7 912,00

205 088,00

926

Kultura fizyczna

1 592 527,99

- 26 126,11

1 566 401,88

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

895 500,00

- 26 126,11

869 373,89

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

33 290,00

33 290,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

895 500,00

- 59 416,11

836 083,89

Razem:

46 955 466,60

146 782,28

47 102 248,88

Załącznik 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
46.5 53.25 53.25 276.75 112.5 112.5 112.5

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 945 800,00

9 000,00

1 954 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 705 800,00

9 000,00

1 714 800,00

4270

Zakup usług remontowych

162 300,00

9 000,00

171 300,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

194 000,00

3 500,00

197 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

194 000,00

3 500,00

197 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

2 000,00

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

88 797,32

1 500,00

90 297,32

750

Administracja publiczna

4 364 249,00

67 000,00

4 431 249,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 007 483,75

67 000,00

4 074 483,75

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 996 864,72

67 000,00

2 063 864,72

801

Oświata i wychowanie

20 304 079,56

35 230,00

20 339 309,56

80104

Przedszkola

1 462 031,47

2 370,00

1 464 401,47

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

316 393,42

- 6 000,00

310 393,42

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

132 208,00

8 370,00

140 578,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

564 582,00

32 860,00

597 442,00

4220

Zakup środków żywności

564 582,00

32 860,00

597 442,00

851

Ochrona zdrowia

426 202,53

- 2 225,75

423 976,78

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

145 000,00

- 3 000,00

142 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

- 3 000,00

10 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

238 342,97

774,25

239 117,22

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

69 322,41

774,25

70 096,66

852

Pomoc społeczna

8 769 271,79

- 572,00

8 768 699,79

85202

Domy pomocy społecznej

1 437 336,80

3 428,00

1 440 764,80

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

86 000,00

3 428,00

89 428,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

51 560,00

- 4 000,00

47 560,00

3110

Świadczenia społeczne

51 529,41

- 4 000,00

47 529,41

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

575 047,00

- 2 970,00

572 077,00

85401

Świetlice szkolne

383 336,00

- 8 370,00

374 966,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 516,00

- 7 800,00

48 716,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 467,00

- 570,00

6 897,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

186 211,00

5 400,00

191 611,00

3240

Stypendia dla uczniów

160 251,00

5 400,00

165 651,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 487 546,00

29 820,03

2 517 366,03

90002

Gospodarka odpadami

1 589 277,00

11 576,00

1 600 853,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 478 123,00

11 576,00

1 489 699,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

512 000,00

2 000,00

514 000,00

4260

Zakup energii

241 500,00

2 000,00

243 500,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

18 060,00

4 410,83

22 470,83

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

4 410,83

12 410,83

90095

Pozostała działalność

290 409,00

11 833,20

302 242,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 004,78

5 000,00

50 004,78

4300

Zakup usług pozostałych

136 876,00

2 000,00

138 876,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 328,22

4 833,20

13 161,42

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 838 111,25

8 000,00

1 846 111,25

92195

Pozostała działalność

996 563,34

8 000,00

1 004 563,34

4300

Zakup usług pozostałych

825 199,27

8 000,00

833 199,27

Razem:

48 963 995,93

146 782,28

49 110 778,21

Załącznik 3
Załącznik inwestycyjny na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
42.75 52.5 53.25 272.25 111.75 111.75 111.75 0.75

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

108 328,22

4 833,20

113 161,42

90095

Pozostała działalność

108 328,22

4 833,20

113 161,42

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 328,22

4 833,20

13 161,42

Dotacja na modernizację systemów ogrzewania

8 328,22

4 833,20

13 161,42

Razem

10 160 636,57

4 833,20

10 165 469,77