|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
235 410,00 |
0,00 |
235 410,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
166 000,00 |
0,00 |
166 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
33 000,00 |
- 11 906,78 |
21 093,22 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
11 906,78 |
12 906,78 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
20 883,00 |
20 883,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
20 883,00 |
20 883,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
20 883,00 |
20 883,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
11 522 005,00 |
21 842,53 |
11 543 847,53 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
4 235 473,00 |
10 000,00 |
4 245 473,00 |
|
|
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
130 000,00 |
10 000,00 |
140 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
696 000,00 |
11 842,53 |
707 842,53 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
240 000,00 |
11 842,53 |
251 842,53 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 807 691,96 |
33 285,60 |
1 840 977,56 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
183 265,44 |
3 285,60 |
186 551,04 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
116 539,44 |
3 285,60 |
119 825,04 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
406 094,00 |
5 000,00 |
411 094,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
52 200,00 |
5 000,00 |
57 200,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
530 627,00 |
25 000,00 |
555 627,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
150 000,00 |
25 000,00 |
175 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 308 767,79 |
5 000,00 |
7 313 767,79 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 188 396,80 |
1 000,00 |
1 189 396,80 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
658 250,00 |
1 000,00 |
659 250,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
41 000,00 |
4 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 617 093,00 |
3 277,00 |
1 620 370,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 591 000,00 |
3 277,00 |
1 594 277,00 |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
3 277,00 |
3 277,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1 262 527,99 |
- 70 000,00 |
1 192 527,99 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
300 727,99 |
- 70 000,00 |
230 727,99 |
|
|
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
300 000,00 |
- 70 000,00 |
230 000,00 |
|
|
|
|||||
|
Razem: |
45 983 635,00 |
14 288,13 |
45 997 923,13 |
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 925 800,00 |
20 000,00 |
1 945 800,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 685 800,00 |
20 000,00 |
1 705 800,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
149 000,00 |
20 000,00 |
169 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 230 000,00 |
98 580,00 |
1 328 580,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 226 000,00 |
98 580,00 |
1 324 580,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 011 000,00 |
98 580,00 |
1 109 580,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
19 514 614,96 |
793 534,60 |
20 308 149,56 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 409 314,27 |
513 285,20 |
11 922 599,47 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
497 668,00 |
10 892,00 |
508 560,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 538 468,40 |
402 016,60 |
5 940 485,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 108 080,62 |
54 702,00 |
1 162 782,62 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
84 570,00 |
- 2 000,00 |
82 570,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
762 305,37 |
28 629,00 |
790 934,37 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
290 190,00 |
8 935,60 |
299 125,60 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
141 539,44 |
- 4 000,00 |
137 539,44 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
194 800,00 |
3 500,00 |
198 300,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
10 610,00 |
10 610,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
652 800,71 |
25 745,00 |
678 545,71 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
48 376,00 |
100,00 |
48 476,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
394 115,71 |
25 645,00 |
419 760,71 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1 398 619,07 |
84 369,40 |
1 482 988,47 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
77 420,00 |
1 181,00 |
78 601,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
564 823,00 |
70 729,40 |
635 552,40 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
119 580,00 |
12 228,00 |
131 808,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 277,00 |
231,00 |
19 508,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 308 638,05 |
35 235,00 |
2 343 873,05 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 512 017,51 |
30 225,00 |
1 542 242,51 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
304 000,00 |
5 010,00 |
309 010,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
820 000,00 |
- 45 000,00 |
775 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
820 000,00 |
- 45 000,00 |
775 000,00 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
501 935,52 |
16 900,00 |
518 835,52 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
353 916,00 |
16 900,00 |
370 816,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
612 000,00 |
- 7 000,00 |
605 000,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
612 000,00 |
- 7 000,00 |
605 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
738 115,41 |
170 000,00 |
908 115,41 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
426 115,90 |
170 000,00 |
596 115,90 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
414 360,00 |
11 842,53 |
426 202,53 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
225 000,00 |
11 842,53 |
236 842,53 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56 900,00 |
5 000,00 |
61 900,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
87 000,00 |
6 842,53 |
93 842,53 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 409 909,79 |
5 000,00 |
8 414 909,79 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 456 336,80 |
1 000,00 |
1 457 336,80 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
208 090,00 |
1 000,00 |
209 090,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
119 600,00 |
4 000,00 |
123 600,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
119 050,00 |
4 000,00 |
123 050,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
495 435,00 |
21 199,00 |
516 634,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
361 087,00 |
22 249,00 |
383 336,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
32 187,00 |
2 087,00 |
34 274,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230 435,00 |
12 259,00 |
242 694,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49 000,00 |
7 516,00 |
56 516,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 080,00 |
387,00 |
7 467,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 050,00 |
- 1 050,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 050,00 |
- 1 050,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 482 269,00 |
3 277,00 |
2 485 546,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 586 000,00 |
3 277,00 |
1 589 277,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 474 846,00 |
3 277,00 |
1 478 123,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 858 272,25 |
- 20 161,00 |
1 838 111,25 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
1 016 724,34 |
- 20 161,00 |
996 563,34 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 200,00 |
- 500,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
350,00 |
- 50,00 |
300,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
61 058,00 |
- 9 325,00 |
51 733,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 745,51 |
- 8 500,00 |
43 245,51 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
827 148,27 |
- 1 786,00 |
825 362,27 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
2 969 579,00 |
128 000,00 |
3 097 579,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
1 851 300,00 |
128 000,00 |
1 979 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 811,00 |
128 000,00 |
171 811,00 |
|
|
|
|||||
|
Razem: |
46 945 180,33 |
1 061 272,13 |
48 006 452,46 |
|||
|
|
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
3 346 130,00 |
1 428 984,00 |
4 775 114,00 |
|
|
|
||||||
|
|
Razem: 3 595 540,33 |
Razem: 1 428 984,00 |
Razem: 5 024 524,33 |
|
||
|
|
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 633 995,00 |
382 000,00 |
3 015 995,00 |
|
|
|
||||||
|
|
Razem: 2 633 995,00 |
Razem: 382 000,00 |
Razem: 3 015 995,00 |
|
||
|
|
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 011 000,00 |
98 580,00 |
1 109 580,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 011 000,00 |
98 580,00 |
1 109 580,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 011 000,00 |
98 580,00 |
1 109 580,00 |
|
|
|
|
|
Zakup kuchni gazowej dla OSP Zgorzałe z piekarnikiem elektrycznym |
11 000,00 |
- 4 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
|
|
Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark |
1 000 000,00 |
103 080,00 |
1 103 080,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 566 981,35 |
10 610,00 |
1 577 591,35 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 566 981,35 |
10 610,00 |
1 577 591,35 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
10 610,00 |
10 610,00 |
|
|
|
|
|
Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla ZKiW w Klukowej Hucie |
0,00 |
10 610,00 |
10 610,00 |
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
9 655 043,89 |
109 190,00 |
9 764 233,89 |
|
|||
|
|
|||||||