|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 311 348,00 |
76 500,00 |
1 387 848,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
983 000,00 |
70 000,00 |
1 053 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200 000,00 |
70 000,00 |
270 000,00 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
100 000,00 |
6 500,00 |
106 500,00 |
|
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
6 500,00 |
106 500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 198 000,00 |
1 900,26 |
1 199 900,26 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 198 000,00 |
1 900,26 |
1 199 900,26 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
1 900,26 |
1 900,26 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
184 410,00 |
1 000,00 |
185 410,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
115 000,00 |
1 000,00 |
116 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
45 000,00 |
- 12 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
70 000,00 |
12 000,00 |
82 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
11 232 840,00 |
200 360,00 |
11 433 200,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 132 130,00 |
1 000,00 |
2 133 130,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
4 053 308,00 |
93 360,00 |
4 146 668,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
3 220 896,00 |
88 360,00 |
3 309 256,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
590 000,00 |
106 000,00 |
696 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
144 000,00 |
106 000,00 |
250 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 766 237,52 |
6 539,44 |
1 772 776,96 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
163 940,00 |
6 539,44 |
170 479,44 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
110 000,00 |
6 539,44 |
116 539,44 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 124 097,00 |
37 675,79 |
5 161 772,79 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 162 300,00 |
36 375,80 |
1 198 675,80 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 900,00 |
25,80 |
1 925,80 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
612 000,00 |
31 250,00 |
643 250,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
548 400,00 |
5 100,00 |
553 500,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
59 130,00 |
1 299,99 |
60 429,99 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
1 299,99 |
1 299,99 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 612 093,00 |
5 000,00 |
1 617 093,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 586 000,00 |
5 000,00 |
1 591 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1 161 800,00 |
100 727,99 |
1 262 527,99 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
200 000,00 |
100 727,99 |
300 727,99 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
727,99 |
727,99 |
|
|
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
200 000,00 |
100 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|||||
|
Razem: |
43 090 586,52 |
429 703,48 |
43 520 290,00 |
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 715 852,60 |
16 000,00 |
1 731 852,60 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
200 000,00 |
16 000,00 |
216 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
16 000,00 |
216 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 854 000,00 |
71 800,00 |
1 925 800,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 614 000,00 |
71 800,00 |
1 685 800,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
99 000,00 |
50 000,00 |
149 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 846,88 |
21 800,00 |
156 646,88 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
178 000,00 |
16 000,00 |
194 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
178 000,00 |
16 000,00 |
194 000,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
12 000,00 |
16 000,00 |
28 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 303 639,00 |
18 810,00 |
4 322 449,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 003 239,00 |
18 810,00 |
4 022 049,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 973 154,72 |
14 910,00 |
1 988 064,72 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 500,00 |
3 900,00 |
8 400,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 219 000,00 |
11 000,00 |
1 230 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 215 000,00 |
11 000,00 |
1 226 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 000 000,00 |
11 000,00 |
1 011 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
19 291 247,52 |
100 652,44 |
19 391 899,96 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 291 627,02 |
68 907,44 |
11 360 534,46 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
490 500,00 |
8 968,00 |
499 468,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
135 000,00 |
6 539,44 |
141 539,44 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 516 600,00 |
53 400,00 |
1 570 000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
745 199,03 |
- 1 539,00 |
743 660,03 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
58 215,00 |
- 1 539,00 |
56 676,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1 338 453,42 |
38 147,00 |
1 376 600,42 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
286 393,42 |
40 000,00 |
326 393,42 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
75 273,00 |
- 1 853,00 |
73 420,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 332 888,51 |
- 4 863,00 |
2 328 025,51 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
159 000,00 |
- 4 863,00 |
154 137,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
436 000,00 |
8 360,00 |
444 360,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
8 360,00 |
9 360,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
8 360,00 |
8 360,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 225 239,00 |
37 675,79 |
6 262 914,79 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 433 240,00 |
36 375,80 |
1 469 615,80 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
666 200,00 |
25 100,00 |
691 300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75 000,00 |
5 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
75 000,00 |
5 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
89 000,00 |
25,80 |
89 025,80 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
209 840,00 |
1 250,00 |
211 090,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
588 750,00 |
1 299,99 |
590 049,99 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
353 882,00 |
1 299,99 |
355 181,99 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 300,00 |
- 4 500,00 |
11 800,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
476 048,00 |
- 713,00 |
475 335,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
360 000,00 |
- 713,00 |
359 287,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
29 900,00 |
- 713,00 |
29 187,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 437 093,00 |
35 576,00 |
2 472 669,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
36 000,00 |
3 000,00 |
39 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
3 000,00 |
15 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
253 233,00 |
32 576,00 |
285 809,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 904,78 |
6 500,00 |
39 404,78 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 300,00 |
26 076,00 |
135 376,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 721 880,00 |
71 542,25 |
1 793 422,25 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
343 980,00 |
10 000,00 |
353 980,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000,00 |
10 000,00 |
19 000,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
902 900,00 |
61 542,25 |
964 442,25 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
718 600,00 |
61 542,25 |
780 142,25 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
2 910 829,00 |
43 000,00 |
2 953 829,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
788 333,00 |
3 000,00 |
791 333,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
3 000,00 |
4 000,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
1 808 300,00 |
40 000,00 |
1 848 300,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 589,00 |
40 000,00 |
76 589,00 |
|
|
|
|||||
|
Razem: |
44 151 354,85 |
429 703,48 |
44 581 058,33 |
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 475 742,00 |
16 000,00 |
1 491 742,00 |
||
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
200 000,00 |
16 000,00 |
216 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
16 000,00 |
216 000,00 |
||
|
|
|
|
Modernizacja drogi transportu rolnego Żuromino - Nowa Wieś |
200 000,00 |
16 000,00 |
216 000,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
854 500,00 |
3 900,00 |
858 400,00 |
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
854 500,00 |
3 900,00 |
858 400,00 |
||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 500,00 |
3 900,00 |
8 400,00 |
||
|
|
|
|
Zakup praw autorskich do fotografii |
0,00 |
3 900,00 |
3 900,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000 000,00 |
11 000,00 |
1 011 000,00 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 000 000,00 |
11 000,00 |
1 011 000,00 |
||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 000 000,00 |
11 000,00 |
1 011 000,00 |
||
|
|
|
|
Zakup kuchni gazowej dla OSP Zgorzałe z piekarnikiem elektrycznym |
0,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 516 600,00 |
53 400,00 |
1 570 000,00 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 516 600,00 |
53 400,00 |
1 570 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 516 600,00 |
53 400,00 |
1 570 000,00 |
||
|
|
|
|
Modernizacja ZKiW w Gołubiu |
66 600,00 |
53 400,00 |
120 000,00 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
145 800,00 |
8 360,00 |
154 160,00 |
||
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
8 360,00 |
8 360,00 |
||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
8 360,00 |
8 360,00 |
||
|
|
|
|
Dotacja na zakup systemu grzewczego i zestawu myjąco-dezynfekującego |
0,00 |
8 360,00 |
8 360,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
||
|
|
|
|
Zakup oprogramowania systemu Radix PŁACE+B |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
9 613 295,47 |
97 160,00 |
9 710 455,47 |
|||||