Uchwała XXIII/249/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku |o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i poz. 1548).
1
Rada Gminy Stężyca na wniosek
2
Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 54 688,00 zł
3
oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 164 945,00 zł
4
tj. do kwoty 38.874.525,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 635.803,92 zł i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 121.099,66 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 1.729. 038,74 zł tj. do kwoty 43.061.565,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowany deficyt do wysokości 4.187.040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 335.000,00 złotych i kredytów w kwocie 3.852.040,00 złotych.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3
Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek do wysokości 5.254.000,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2019 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski do-prawej podpis
Załącznik 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 1 416 997,00 - 1 050 000,00 366 997,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 193 397,00 - 1 050 000,00 143 397,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 050 000,00 - 1 050 000,00 0,00
852     Pomoc społeczna 6 961 336,00 0,00 6 961 336,00
  85202   Domy pomocy społecznej 1 047 068,00 0,00 1 047 068,00
    0830 Wpływy z usług 498 500,00 29 688,00 528 188,00
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 548 568,00 - 29 688,00 518 880,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 128 777,00 - 85 257,00 43 520,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 128 777,00 - 85 257,00 43 520,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 128 777,00 - 85 257,00 43 520,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 067,00 25 000,00 65 067,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 25 000,00 25 000,00
    2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 25 000,00 25 000,00
           
Razem: 39 984 782,96 - 1 110 257,00 38 874 525,96
Załącznik 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 922 865,00 194 200,00 1 117 065,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 696 061,00 194 200,00 890 261,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 911,00 194 200,00 880 111,00
600     Transport i łączność 600 350,00 1 407 000,00 2 007 350,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 0,00 75 000,00 75 000,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 75 000,00 75 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 600 350,00 1 332 000,00 1 932 350,00
    4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 32 000,00 232 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
630     Turystyka 51 000,00 51 191,12 102 191,12
  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 51 000,00 51 191,12 102 191,12
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 068,84 12 068,84
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 241,42 9 241,42
    4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 2 700,00 43 700,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 13 000,00 23 000,00
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 031,16 8 031,16
    6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 149,70 6 149,70
700     Gospodarka mieszkaniowa 140 000,00 55 000,00 195 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 000,00 55 000,00 195 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 55 000,00 105 000,00
710     Działalność usługowa 312 000,00 80 000,00 392 000,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 310 000,00 80 000,00 390 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 80 000,00 390 000,00
750     Administracja publiczna 3 233 300,00 24 000,00 3 257 300,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 927 349,50 24 000,00 2 951 349,50
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 24 000,00 30 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 264 400,00 30 700,00 295 100,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 255 000,00 30 700,00 285 700,00
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 30 700,00 45 700,00
801     Oświata i wychowanie 18 547 876,00 103 785,20 18 651 661,20
  80101   Szkoły podstawowe 12 581 854,00 - 36 214,80 12 545 639,20
    4300 Zakup usług pozostałych 257 000,00 - 36 214,80 220 785,20
  80104   Przedszkola  1 460 829,00 60 000,00 1 520 829,00
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 444 550,00 60 000,00 504 550,00
  80195   Pozostała działalność 0,00 80 000,00 80 000,00
    4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 155,00 3 155,00
    4121 Składki na Fundusz Pracy 0,00 452,00 452,00
    4171 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 20 700,00 20 700,00
    4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 700,00 12 700,00
    4221 Zakup środków żywności 0,00 1 200,00 1 200,00
    4301 Zakup usług pozostałych 0,00 41 093,00 41 093,00
    4431 Różne opłaty i składki 0,00 700,00 700,00
851     Ochrona zdrowia 1 189 101,00 55 000,00 1 244 101,00
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 943 101,00 30 000,00 973 101,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 892 701,00 30 000,00 922 701,00
  85195   Pozostała działalność 1 000,00 25 000,00 26 000,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 25 000,00 25 000,00
852     Pomoc społeczna 7 880 418,00 12 000,00 7 892 418,00
  85202   Domy pomocy społecznej 1 285 168,00 0,00 1 285 168,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 581 300,00 3 477,86 584 777,86
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 800,00 - 3 477,86 41 322,14
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 101 400,00 12 000,00 113 400,00
    3110 Świadczenia społeczne 100 300,00 12 000,00 112 300,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 528 588,00 - 74 377,00 454 211,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 163 777,00 - 74 377,00 89 400,00
    3240 Stypendia dla uczniów 128 520,00 - 39 120,00 89 400,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 35 257,00 - 35 257,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 241 650,00 66 000,00 1 307 650,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 484 000,00 40 000,00 524 000,00
    4260 Zakup energii 244 000,00 40 000,00 284 000,00
  90095   Pozostała działalność 140 150,00 26 000,00 166 150,00
    4300 Zakup usług pozostałych 91 650,00 26 000,00 117 650,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 866 000,00 203 815,80 2 069 815,80
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 196 000,00 60 465,80 1 256 465,80
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 689,44 22 689,44
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 14 374,68 14 374,68
    4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 10 401,68 25 401,68
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 000,00 13 000,00 1 163 000,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 25 000,00 175 000,00
    2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000,00 25 000,00 175 000,00
  92195   Pozostała działalność 180 000,00 118 350,00 298 350,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 336,00 1 752,00 21 088,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 39 800,00 55 800,00
    4300 Zakup usług pozostałych 103 364,00 76 798,00 180 162,00
926     Kultura fizyczna 3 591 450,77 35 427,88 3 626 878,65
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 436 920,00 35 427,88 3 472 347,88
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 464 600,00 1 800,00 466 400,00
    4300 Zakup usług pozostałych 255 890,00 - 7 030,00 248 860,00
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00
    6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 657,88 15 657,88
           
Razem: 40 817 822,96 2 243 743,00 43 061 565,96
Załącznik 3
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 900 000,00 3 354 000,00 5 254 000,00
         
    Razem: 1 900 000,00 Razem: 3 354 000,00 Razem: 5 254 000,00
Załącznik 4
Załącznik inwestycyjny na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 685 911,00 194 200,00 880 111,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 685 911,00 194 200,00 880 111,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 911,00 194 200,00 880 111,00
      Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi 0,00 48 800,00 48 800,00
      Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania- dokumentacja budowlana 37 800,00 - 37 800,00 0,00
      Budowa wodociągu Stężyca - Zdrębowo i innych 37 000,00 120 000,00 157 000,00
      Połączenie kanalizacji sanitarnej Stężyca-Gołubie 0,00 60 000,00 60 000,00
      Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji  Szymbark i Kamienica Szlachecka 1 000,00 - 1 000,00 0,00
      Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka 0,00 1 000,00 1 000,00
      Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej kanalizacji sanitarnej Potuły, Szymbark 47 111,00 3 200,00 50 311,00
600     Transport i łączność 0,00 1 375 000,00 1 375 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 0,00 75 000,00 75 000,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 75 000,00 75 000,00
      Pomoc finansowa dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi 1919 G na odcinku Zgorzałe-Przewóz 0,00 75 000,00 75 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
      Budowa chodników przy drogach gminnych 0,00 350 000,00 350 000,00
      Budowa dróg gminnych 0,00 950 000,00 950 000,00
630     Turystyka 10 000,00 27 180,86 37 180,86
  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 27 180,86 37 180,86
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 13 000,00 23 000,00
      Budowa parku naukowo-technologicznego w Zgorzałem (dokumentacja) 0,00 13 000,00 13 000,00
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 031,16 8 031,16
      Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie punktu informacji turystycznej 0,00 8 031,16 8 031,16
    6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 149,70 6 149,70
      Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie punktu informacji turystycznej 0,00 6 149,70 6 149,70
750     Administracja publiczna 41 600,00 24 000,00 65 600,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 600,00 24 000,00 65 600,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 24 000,00 30 000,00
      Zakup programu komputerowego "PROFEKO" 0,00 24 000,00 24 000,00
851     Ochrona zdrowia 892 701,00 55 000,00 947 701,00
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 892 701,00 30 000,00 922 701,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 892 701,00 30 000,00 922 701,00
      Zakup i montaż Unitu Stomatologicznego 0,00 30 000,00 30 000,00
  85195   Pozostała działalność 0,00 25 000,00 25 000,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 25 000,00 25 000,00
      Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup stołu operacyjnego oraz wyposażenia oddziału położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach 0,00 25 000,00 25 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 150 000,00 13 000,00 1 163 000,00
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 150 000,00 13 000,00 1 163 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 000,00 13 000,00 1 163 000,00
      Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie (dokumentacja) 0,00 13 000,00 13 000,00
926     Kultura fizyczna 2 660 930,00 40 657,88 2 701 587,88
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 599 430,00 40 657,88 2 640 087,88
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00
      Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca 0,00 25 000,00 25 000,00
    6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 657,88 15 657,88
      Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca 0,00 15 657,88 15 657,88
           
Razem 7 411 138,59 1 729 038,74 9 140 177,33