Uchwała Nr XXIII/249/2013
Rady Gminy Stężyca

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i poz. 1548).

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 54 688,00 zł

oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 164 945,00 zł

tj. do kwoty 38.874.525,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 635.803,92 zł i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 121.099,66 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 1.729. 038,74 zł tj. do kwoty 43.061.565,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowany deficyt do wysokości 4.187.040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 335.000,00 złotych i kredytów w kwocie 3.852.040,00 złotych.

4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek do wysokości 5.254.000,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2019 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/249/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 416 997,00

- 1 050 000,00

366 997,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 193 397,00

- 1 050 000,00

143 397,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 050 000,00

- 1 050 000,00

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

6 961 336,00

0,00

6 961 336,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 047 068,00

0,00

1 047 068,00

 

 

0830

Wpływy z usług

498 500,00

29 688,00

528 188,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

548 568,00

- 29 688,00

518 880,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

128 777,00

- 85 257,00

43 520,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

128 777,00

- 85 257,00

43 520,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

128 777,00

- 85 257,00

43 520,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 067,00

25 000,00

65 067,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

Razem:

39 984 782,96

- 1 110 257,00

38 874 525,96

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/249/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

922 865,00

194 200,00

1 117 065,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

696 061,00

194 200,00

890 261,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

685 911,00

194 200,00

880 111,00

600

 

 

Transport i łączność

600 350,00

1 407 000,00

2 007 350,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

0,00

75 000,00

75 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

75 000,00

75 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

600 350,00

1 332 000,00

1 932 350,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

32 000,00

232 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

630

 

 

Turystyka

51 000,00

51 191,12

102 191,12

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

51 000,00

51 191,12

102 191,12

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

12 068,84

12 068,84

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

9 241,42

9 241,42

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41 000,00

2 700,00

43 700,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

13 000,00

23 000,00

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 031,16

8 031,16

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 149,70

6 149,70

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

140 000,00

55 000,00

195 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

140 000,00

55 000,00

195 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

55 000,00

105 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

312 000,00

80 000,00

392 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

310 000,00

80 000,00

390 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

310 000,00

80 000,00

390 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 233 300,00

24 000,00

3 257 300,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 927 349,50

24 000,00

2 951 349,50

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

24 000,00

30 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

264 400,00

30 700,00

295 100,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

255 000,00

30 700,00

285 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

30 700,00

45 700,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

18 547 876,00

103 785,20

18 651 661,20

 

80101

 

Szkoły podstawowe

12 581 854,00

- 36 214,80

12 545 639,20

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

257 000,00

- 36 214,80

220 785,20

 

80104

 

Przedszkola 

1 460 829,00

60 000,00

1 520 829,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

444 550,00

60 000,00

504 550,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

80 000,00

80 000,00

 

 

4111

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3 155,00

3 155,00

 

 

4121

Składki na Fundusz Pracy

0,00

452,00

452,00

 

 

4171

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

20 700,00

20 700,00

 

 

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

12 700,00

12 700,00

 

 

4221

Zakup środków żywności

0,00

1 200,00

1 200,00

 

 

4301

Zakup usług pozostałych

0,00

41 093,00

41 093,00

 

 

4431

Różne opłaty i składki

0,00

700,00

700,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 189 101,00

55 000,00

1 244 101,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

943 101,00

30 000,00

973 101,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

892 701,00

30 000,00

922 701,00

 

85195

 

Pozostała działalność

1 000,00

25 000,00

26 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

25 000,00

25 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

7 880 418,00

12 000,00

7 892 418,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 285 168,00

0,00

1 285 168,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

581 300,00

3 477,86

584 777,86

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44 800,00

- 3 477,86

41 322,14

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

101 400,00

12 000,00

113 400,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

100 300,00

12 000,00

112 300,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

528 588,00

- 74 377,00

454 211,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

163 777,00

- 74 377,00

89 400,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

128 520,00

- 39 120,00

89 400,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

35 257,00

- 35 257,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 241 650,00

66 000,00

1 307 650,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

484 000,00

40 000,00

524 000,00

 

 

4260

Zakup energii

244 000,00

40 000,00

284 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

140 150,00

26 000,00

166 150,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

91 650,00

26 000,00

117 650,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 866 000,00

203 815,80

2 069 815,80

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1 196 000,00

60 465,80

1 256 465,80

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

22 689,44

22 689,44

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

14 374,68

14 374,68

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

10 401,68

25 401,68

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 150 000,00

13 000,00

1 163 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

150 000,00

25 000,00

175 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

150 000,00

25 000,00

175 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

180 000,00

118 350,00

298 350,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 336,00

1 752,00

21 088,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,00

39 800,00

55 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

103 364,00

76 798,00

180 162,00

926

 

 

Kultura fizyczna

3 591 450,77

35 427,88

3 626 878,65

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 436 920,00

35 427,88

3 472 347,88

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

464 600,00

1 800,00

466 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

255 890,00

- 7 030,00

248 860,00

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 657,88

15 657,88

 

 

 

 

 

 

Razem:

40 817 822,96

2 243 743,00

43 061 565,96

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/249/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 900 000,00

3 354 000,00

5 254 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem: 1 900 000,00

Razem: 3 354 000,00

Razem: 5 254 000,00

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/249/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Załącznik inwestycyjny na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

685 911,00

194 200,00

880 111,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

685 911,00

194 200,00

880 111,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

685 911,00

194 200,00

880 111,00

 

 

 

Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi

0,00

48 800,00

48 800,00

 

 

 

Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania- dokumentacja budowlana

37 800,00

- 37 800,00

0,00

 

 

 

Budowa wodociągu Stężyca - Zdrębowo i innych

37 000,00

120 000,00

157 000,00

 

 

 

Połączenie kanalizacji sanitarnej Stężyca-Gołubie

0,00

60 000,00

60 000,00

 

 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji  Szymbark i Kamienica Szlachecka

1 000,00

- 1 000,00

0,00

 

 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

 

Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej kanalizacji sanitarnej Potuły, Szymbark

47 111,00

3 200,00

50 311,00

600

 

 

Transport i łączność

0,00

1 375 000,00

1 375 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

0,00

75 000,00

75 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

75 000,00

75 000,00

 

 

 

Pomoc finansowa dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi 1919 G na odcinku Zgorzałe-Przewóz

0,00

75 000,00

75 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

 

 

 

Budowa chodników przy drogach gminnych

0,00

350 000,00

350 000,00

 

 

 

Budowa dróg gminnych

0,00

950 000,00

950 000,00

630

 

 

Turystyka

10 000,00

27 180,86

37 180,86

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

10 000,00

27 180,86

37 180,86

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

13 000,00

23 000,00

 

 

 

Budowa parku naukowo-technologicznego w Zgorzałem (dokumentacja)

0,00

13 000,00

13 000,00

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 031,16

8 031,16

 

 

 

Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie punktu informacji turystycznej

0,00

8 031,16

8 031,16

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 149,70

6 149,70

 

 

 

Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie punktu informacji turystycznej

0,00

6 149,70

6 149,70

750

 

 

Administracja publiczna

41 600,00

24 000,00

65 600,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

41 600,00

24 000,00

65 600,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

24 000,00

30 000,00

 

 

 

Zakup programu komputerowego "PROFEKO"

0,00

24 000,00

24 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

892 701,00

55 000,00

947 701,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

892 701,00

30 000,00

922 701,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

892 701,00

30 000,00

922 701,00

 

 

 

Zakup i montaż Unitu Stomatologicznego

0,00

30 000,00

30 000,00

 

85195

 

Pozostała działalność

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup stołu operacyjnego oraz wyposażenia oddziału położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

0,00

25 000,00

25 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 150 000,00

13 000,00

1 163 000,00

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1 150 000,00

13 000,00

1 163 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 150 000,00

13 000,00

1 163 000,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie (dokumentacja)

0,00

13 000,00

13 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

2 660 930,00

40 657,88

2 701 587,88

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 599 430,00

40 657,88

2 640 087,88

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 657,88

15 657,88

 

 

 

Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca

0,00

15 657,88

15 657,88

 

 

 

 

 

 

Razem

7 411 138,59

1 729 038,74

9 140 177,33