Uchwała
XXX/306/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
1
Rada Gminy Stężyca na wniosek
2
Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1.
Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 461 701,64 zł
3
zmniejsza się dochody bieżące budzetu Gminy o kwotę 278 376,42 zł
4
zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 1 417,99 zł
5
zmniesza się dochody majątkowe budżetu Gmniny o kwotę 127 287,25 zł
6
tj. do kwoty 40 092 109,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
7
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2.
Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 64 153,26 zł
8
zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 13 351,00 zł
9
zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 30 823,55 zł
10
zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 24 169,85 zł
11
tj. do kwoty 44 307 851,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
12
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3
14
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Stężyca
Stefan
Literski
do-prawej
podpis
Załącznik 1
Dochody Budżetu Gminy na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
592 410,00
|
55 689,88
|
648 099,88
|
| |
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
143 397,00 |
84 440,95 |
227 837,95 |
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
93 484,00 |
93 484,00 |
| |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
143 397,00 |
- 9 043,05 |
134 353,95 |
| |
01041 |
|
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
20 100,00 |
- 20 100,00 |
0,00 |
| |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
20 100,00 |
- 20 100,00 |
0,00 |
| |
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
90 000,00 |
- 8 939,92 |
81 060,08 |
| |
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
90 000,00 |
- 8 939,92 |
81 060,08 |
| |
01095 |
|
Pozostała działalność |
338 913,00 |
288,85 |
339 201,85 |
| |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 500,00 |
288,85 |
3 788,85 |
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
540 400,00
|
- 82 833,70
|
457 566,30
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
540 400,00 |
- 82 833,70 |
457 566,30 |
| |
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
145 000,00 |
- 29 475,42 |
115 524,58 |
| |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
80 000,00 |
18 000,00 |
98 000,00 |
| |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
100 000,00 |
- 73 558,28 |
26 441,72 |
| |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
2 200,00 |
3 200,00 |
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
108 010,00
|
618,01
|
108 628,01
|
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
30 000,00 |
618,01 |
30 618,01 |
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
618,01 |
618,01 |
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
12 133 586,00
|
- 23 748,62
|
12 109 837,38
|
| |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 127 200,00 |
- 167 550,00 |
1 959 650,00 |
| |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 820 000,00 |
- 50 000,00 |
1 770 000,00 |
| |
|
0320 |
Podatek rolny |
200,00 |
- 81,00 |
119,00 |
| |
|
0330 |
Podatek leśny |
65 000,00 |
12 531,00 |
77 531,00 |
| |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
200 000,00 |
- 120 000,00 |
80 000,00 |
| |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
- 10 000,00 |
10 000,00 |
| |
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 548 237,00 |
1 140,00 |
3 549 377,00 |
| |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
300 000,00 |
- 50 000,00 |
250 000,00 |
| |
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
90 000,00 |
40 000,00 |
130 000,00 |
| |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
11 000,00 |
21 000,00 |
| |
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
4 000,00 |
140,00 |
4 140,00 |
| |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
1 255 000,00 |
142 661,38 |
1 397 661,38 |
| |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
750 000,00 |
142 661,38 |
892 661,38 |
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
228 818,00
|
16 417,99
|
245 235,99
|
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
1 417,99 |
1 417,99 |
| |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
1 417,99 |
1 417,99 |
| |
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
141 893,00 |
45 000,00 |
186 893,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
80 000,00 |
45 000,00 |
125 000,00 |
| |
80104 |
|
Przedszkola |
86 925,00 |
- 30 000,00 |
56 925,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
- 30 000,00 |
0,00 |
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
0,00
|
82 114,00
|
82 114,00
|
| |
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
0,00 |
82 114,00 |
82 114,00 |
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
82 114,00 |
82 114,00 |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
7 620 232,00
|
1 641,00
|
7 621 873,00
|
| |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 058 441,00 |
1 641,00 |
1 060 082,00 |
| |
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
530 253,00 |
1 641,00 |
531 894,00 |
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
30 020,00
|
23 203,40
|
53 223,40
|
| |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
9 020,00 |
- 1 351,00 |
7 669,00 |
| |
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
9 020,00 |
- 1 351,00 |
7 669,00 |
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
24 554,40 |
24 554,40 |
| |
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
24 554,40 |
24 554,40 |
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna
|
137 617,00
|
- 15 646,00
|
121 971,00
|
| |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
82 617,00 |
- 15 646,00 |
66 971,00 |
| |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
82 617,00 |
- 15 646,00 |
66 971,00 |
| |
|
|
Razem:
|
40 034 653,87 |
57 455,96 |
40 092 109,83 |
Załącznik 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
1 358 415,34
|
- 15 911,85
|
1 342 503,49
|
| |
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
180 000,00 |
- 15 911,85 |
164 088,15 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
180 000,00 |
- 15 911,85 |
164 088,15 |
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
218 395,56
|
6 399,73
|
224 795,29
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
218 395,56 |
6 399,73 |
224 795,29 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
119 000,00 |
6 399,73 |
125 399,73 |
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
3 257 300,00
|
15 911,85
|
3 273 211,85
|
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 942 549,50 |
15 911,85 |
2 958 461,35 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
94 117,76 |
15 550,00 |
109 667,76 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
149 000,00 |
5 911,85 |
154 911,85 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
- 5 550,00 |
24 450,00 |
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
295 100,00
|
- 2 708,00
|
292 392,00
|
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
285 700,00 |
- 2 708,00 |
282 992,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
- 2 708,00 |
27 292,00 |
|
803
|
|
|
Szkolnictwo wyższe
|
11 000,00
|
925,00
|
11 925,00
|
| |
80309 |
|
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów |
11 000,00 |
925,00 |
11 925,00 |
| |
|
3210 |
Stypendia i zasiłki dla studentów |
11 000,00 |
925,00 |
11 925,00 |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
8 551 314,00
|
- 10 359,00
|
8 540 955,00
|
| |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 271 461,00 |
1 641,00 |
1 273 102,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75 217,00 |
1 641,00 |
76 858,00 |
| |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50 000,00 |
- 3 000,00 |
47 000,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 |
- 3 000,00 |
47 000,00 |
| |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
495 770,00 |
- 9 000,00 |
486 770,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
298 270,00 |
- 2 000,00 |
296 270,00 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23 850,00 |
- 2 000,00 |
21 850,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 000,00 |
- 3 000,00 |
56 000,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 900,00 |
- 2 000,00 |
4 900,00 |
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
576 624,75
|
3 688,05
|
580 312,80
|
| |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
211 813,75 |
3 688,05 |
215 501,80 |
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
127 978,75 |
3 688,05 |
131 666,80 |
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 316 670,00
|
59 510,18
|
1 376 180,18
|
| |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
9 020,00 |
- 1 351,00 |
7 669,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 020,00 |
- 1 351,00 |
7 669,00 |
| |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
583 000,00 |
20 037,63 |
603 037,63 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
583 000,00 |
20 037,63 |
603 037,63 |
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
169 684,33 |
40 823,55 |
210 507,88 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 534,33 |
10 000,00 |
46 534,33 |
| |
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
30 823,55 |
30 823,55 |
| |
|
|
Razem:
|
44 250 395,34 |
57 455,96 |
44 307 851,30 |
Załącznik 3
ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
998 048,34
|
- 15 911,85
|
982 136,49
|
| |
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
180 000,00 |
- 15 911,85 |
164 088,15 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
180 000,00 |
- 15 911,85 |
164 088,15 |
| |
|
|
Budowa drogi Nowe Czaple-Pierszczewko |
180 000,00 |
- 15 911,85 |
164 088,15 |
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
65 600,00
|
- 5 550,00
|
60 050,00
|
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
65 600,00 |
- 5 550,00 |
60 050,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
- 5 550,00 |
24 450,00 |
| |
|
|
Zakup programu komputerowego "PROFEKO" |
24 000,00 |
- 5 550,00 |
18 450,00 |
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
30 000,00
|
- 2 708,00
|
27 292,00
|
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
30 000,00 |
- 2 708,00 |
27 292,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
- 2 708,00 |
27 292,00 |
| |
|
|
Zakup motopompy dla OSP Gołubia i noży hydraulicznych dla OSP Kamienicy Szlacheckiej |
30 000,00 |
- 2 708,00 |
27 292,00 |
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
3 360,59
|
30 823,55
|
34 184,14
|
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
30 823,55 |
30 823,55 |
| |
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
30 823,55 |
30 823,55 |
| |
|
|
Dotacja na solary |
0,00 |
30 823,55 |
30 823,55 |
|
Razem
|
9 013 564,10 |
6 653,70 |
9 020 217,80 |